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      建投水務公司以七級成本量化體系推動企業實現降本增效

      來源:河北建設投資集團 日期:2021-10-22 16:17:45

      長期以來,河北建投水務投資有限公司在貫徹以人民為中心的發展理念當中,狠抓管理創新,搭建七級成本量化體系提高經營管理和服務水平,獲得良好的經濟效益和社會效益。

      成本量化分析貫穿生產經營全過程。建投水務公司成立以總經理為組長的專項工作組,把“成本量化分析”作為一條主線貫穿到企業成本控制、提高效益全過程,協調組織各業務部門,有針對性強化生產經營過程調研,將水務企業成本業務界線進行劃分,明晰成本驅動因素,對成本費用進行層層分解,圍繞建立財務與運營相匹配的成本分析體系,制定工作推進方案。

      搭建財務九大成本架構科學對照對比。建投水務根據產業一體化的經營實際和發展需要,以財務數據和費用歸集為基礎,結合本企業生產、運營、管理活動實際,梳理成本管控需要劃分的維度及具體成本構成,搭建了以財務九大成本為基礎的成本框架與相應統一核算的成本科目體系。體系建立后,通過統一財務與業務計量周期與結算口徑,最終確定在金蝶系統開發成本量化業務量、成本量化財務、成本量化管理三套報表,形成了財務成本量化模型。初步實現財務報表數據的定期分析對比,用以指導企業經營管理工作方向。

      構建七級量化模型穿透全部成本。今年以來,建投水務公司圍繞“強管理、提質效、優服務、降成本”的目標導向,在財務成本量化工作的基礎上,深入推進生產運營成本量化分析工作,通過對全產業鏈各板塊成本關聯要素的逐級分解,形成生產運營七級成本量化分析模型。模型以運營管理工作實際為基礎,從項目建設和技改大修、原水引蓄、輸水、制水、配水,直到污水處理,實現全產業鏈條成本精細化分割、標準化管理。模型基本實現生產運營各環節成本構成要素和影響因子的全覆蓋,對于成本量化分析具有重要指導意義,成為運營分析和指標控制的重要參考依據。

      量化模型分級應用取得顯著成效。建投水務公司緊抓重點和關鍵環節,結合分析模型,選定產銷差率(漏損率)、綜合水價、水費回收率、污水處理電耗等主要指標,借助水務平臺化優勢,開展專項調研摸底,分析研究指標主要影響因素和管控措施,結合對標管理,提出優化提升建議,指導并跟蹤優化結果,持續優化運營指標。

      建投水務公司用量化模型根據衡水水務公司上半年漏損率完成情況、管網及計量器具維護情況、購水成本、動力及藥劑成本等實際數據,對成本構成要素和影響因子逐一量化、比較、分析,最終確定造成漏損的主要原因和控制漏損的合理措施,分解任務到具體部門科室,結合智慧水務平臺功能,實現衡水水務公司漏損率指標的持續優化。通過努力,衡水公司漏損率從上半年的8.81%,下降到第三季度的6.04%,實現指標管理重大突破。水務公司合并口徑漏損率首次降到10%以下,達到國內同行業領先水平。

      通過對污水廠運行成本的量化和專題研究,鎖定動力、藥劑和污泥處置3項關鍵運行成本,以衡水污水廠實際運行狀況為研究基礎,對照生產運營成本量化分析模型,將關鍵運行成本影響因素進行逐級分解,直至基礎生產單元。結合生產數據分析,現場運行調研,以及環比、同比、對標、理論等多維度分析,給出具體指導意見,并跟蹤形成閉環反饋,助力污水廠降本增效、穩定運行。污水廠千噸水電耗8月份525千瓦時,9月份471千瓦時,環比下降10.25%。

      持續改進創新不斷提升經營管理水平。隨著成本量化分析工作的持續推進,水務公司將通過不斷夯實成本量化數據,實現運營數據準確、統計口徑一致、業財數據統一;深度融合智慧水務、智慧財務建設,實現源數據自動獲取、量化結果自動更新、異常指標自動預警和預算績效可視化;實時關注成本量化結果反饋,突出重點,優化管理,持續糾偏,形成閉環,推動企業成本管理水平不斷提升。

                        (建投水務公司  集團黨群工作部供稿)

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